Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REGISTRO DE GENEROS ALIMENTICIOS  EM ATENDIMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA, NF 4060

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PO DE CAFE: TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500GR, COM SELO ABIC. COM TOLERANCIA DE 1 DE IMPUREZAS	COMO CASCAS, PAUS, ETC, COM AUSENCIA DE LARVAS, PARASITOS E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, UMIDADE MAXIMA DE 6 P/P E RESIDUO MINERAL FIXO MAXIMO DE 5 P/P, CAFEINA MINIMA DE 0,7 P/P - EMBALAGEM TIPO ALMOFADA DE 500G. IGUAL OU SUPERIOR A SABOR DAS MATAS	20,0000	R$ 16,50	R$ 330,00
Material	ACUCAR CRISTAL: CONTENDO SACAROSE, PENEIRADO, ORIGINARIO DO SUCO DE CANA, LIVRE DE FERMENTACAO.	ISENTO DE MATERIAS TERROSAS, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, CONTENDO APROXIMADAMENTE 99,2 DE GLICIDIOS, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM PRIMARIA TRANSPARENTE, INCOLOR. .O PRODUTO E A EMBALAGEM DEVEM OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 5KG.	5,0000	R$ 15,90	R$ 79,50
					Total Geral R$ 409,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/09/2023	0000314/2023	Original	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 409,50
				Total Geral R$ 409,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/09/2023	0000314/2023	0000333/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 409,50
						Total Geral R$ 409,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: