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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000034/2024 | 0000034/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - CONTRATO DETERMINADO | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 99999999999999 | R$ 3.953,60 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000037/2024 | 0000037/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - COMISSIONADOS | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 99999999999999 | R$ 6.125,03 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000035/2024 | 0000035/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - CONTRATO DETERMINADO | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 99999999999999 | R$ 5.469,50 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | 0000012/2023 | 0000033/2024 | REGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS EM ATENDIMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA. | MARCOS CONSTRUCOES EPP | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 33.011.548/0001-96 | R$ 15.000,03 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000038/2024 | 0000038/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS COM VELOCIDADE CONTRATADA DE 50 Mb EM ATENDIMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA. | RONTEL LTDA - ME | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 01.695.898/0001-22 | R$ 1.398,00 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000031/2024 | 0000031/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 29.979.036/0001-40 | R$ 858,28 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000030/2024 | 0000030/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.286,25 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000029/2024 | 0000029/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.215,31 |
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Detalhes
| 14/02/2024 | 0000028/2024 | 0000028/2024 | AQUISICAO DE UNIFORMES( CALCAS, CAMISAS POLOS E OLIMPICA E CAMISA SOCIAL) PARA USO DOS FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO FRANSCISCO DO GLORIA, CONFORME ORCAMENTOS E PEDIDO EM ANEXO. | NOSTRAJAMOS UNIFORMES LTDA | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 08.866.977/0001-06 | R$ 2.689,40 |
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Detalhes
| 14/02/2024 | 0000027/2024 | 0000027/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - CONTRATO DETERMINADO | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 99999999999999 | R$ 4.087,04 |