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Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de São Francisco do Gloria
Atualizado em: 18/11/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25/09/20240000098/20240000098/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos29.979.036/0001-40R$ 923,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/09/20240000097/20240000097/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos29.979.036/0001-40R$ 1.286,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/09/20240000096/20240000096/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos29.979.036/0001-40R$ 846,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/09/20240000095/20240000095/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - CONTRATO DETERMINADO17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos99999999999999R$ 4.351,3130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/09/20240000094/20240000094/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - COMISSIONADOS17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos99999999999999R$ 6.125,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/09/20240000093/20240000093/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - CONTRATO DETERMINADO17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos99999999999999R$ 4.029,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
02/08/20240000018/20230000085/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE REFORMA DO COMODO DE BOMBAS HIDRAULICAS NA COMUNIDADE DE BICUIBA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SAAE DE SAO FRANCISCO DO GLORIA.GUILELTON RODRIGUES DE MOURA 0414618467317530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos18.490.374/0001-06R$ 1.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/07/20240000084/20240000084/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2024.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos29.979.036/0001-40R$ 845,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
22/07/20240000083/20240000083/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2024.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos29.979.036/0001-40R$ 1.286,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
22/07/20240000082/20240000082/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2024.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos29.979.036/0001-40R$ 791,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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